中关村科技园区朝阳园管理委员会机关2024年预算
中关村科技园区朝阳园管理委员会机关2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
中关村科技园区朝阳园管理委员会机关2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
中关村科技园区朝阳园管理委员会(北京市手机彩票网科学技术和信息化局)根据《中共北京市手机彩票网委中关村科技园区朝阳园工作委员会、中关村科技园区朝阳园管理委员会、北京市手机彩票网科学技术和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2023〕2号)设立，中共北京市手机彩票网委中关村科技园区朝阳园工作委员会是区委派出机构，中关村科技园区朝阳园管理委员会是区政府派出机构，为副局级。北京市手机彩票网科学技术和信息化局是区政府工作部门，为正处级。
主要职责是：1、贯彻落实国家和北京市有关法律法规和政策，执行国家和北京市手机彩票网中关村国家自主创新示范区建设发展、创新驱动发展战略、科技和信息化发展的政策，及区委、区政府的有关决议、决定。
2、负责拟定本区科技发展、园区发展、科普工作等中长期、专项规划并组织实施。促进高新技术产业、数字经济、高精尖产业、工业及中小企业发展。
3、落实示范区优化产业布局调控要求，参与编制园区空间规划、控制性详细规划、产业布局规划，制定规划综合实施方案并推进落实。
4、牵头推进本区科技创新体系建设，组织开展科技创新成果转化、创新能力建设、产学研融合发展、科学研究和技术服务业发展，开展政策宣传培训和政策扶持，开展重大科技成果推广应用示范和科技领域创新示范、军民融合、科技金融、知识产权保护利用、国际化发展、科技惠民等方面的促进服务工作。牵头建立本区科技管理平台和科研项目资金协调、监管机制。
5、组织开展本区及园区高新技术企业认定、招商引资、经济分析、经济发展、财源建设、区科技计划专项实施等工作，协助统计主管部门做好园区科技统计工作，协调区有关部门和街乡及驻区社会单位落实园区产业发展工作。
6、负责开展本区及园区创业服务、企业服务、产业促进、对外交流合作、宣传推介工作，优化发展环境，服务区域协调发展。
7、负责本区软件及信息服务业、信息化方面监测分析、统计发布工作，协调解决软件及信息服务业、信息化运行和发展中的有关问题，并提出政策建议，指导软件和信息服务业安全生产管理工作。
8、负责本区信息化基础设施规划管理、协调融合等相关工作。负责政务信息安全管理工作。承担本区通信保障应急指挥相关工作。
9、统筹推进本区大数据、社会信用信息技术支撑体系建设工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。
10、充分发挥统筹协调作用，督促驻区企业、相关责任单位履职尽责，解决安全生产工作中的突出矛盾和问题。协助有关部门和属地街乡依法履行安全生产管理职责。
11、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
中关村科技园区朝阳园管理委员会机关部门行政编制73人，实际64人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
(三)本预算年度的主要工作任务
实施“商务+科技”双轮驱动发展战略，巩固“以场景驱动牵引技术创新，以科技创新引领经济高质量发展”模式，构建完善科技创新生态体系，提升科技重点产业发展能级；做强中关村朝阳园品牌，服务全区经济高质量发展。
一是完善科技创新组织体系。加强全区科技创新和数字经济发展顶层设计，深度挖潜科技产业资源，优化完善全区科技创新发展格局。支持重点产业技术领域核心技术“揭榜挂帅”和联合研发攻关，形成一批引领性创新成果；聚焦垂直细分领域，发挥存量链主企业生态作用，立足全国加大链主企业、关键技术环节企业、战略科技领军人才招引力度，提升科技创新产业发展质量效益。发挥朝阳国际化优势，依托全球数字经济大会等国际交流合作平台，提升国际创投集聚区、国际科技组织集聚区影响力；拓展与香港、新加坡在科技创新产业领域合作，共建京港互联网3.0产业中心和青年人才创业中心。
二是构建数字经济发展核心优势。聚焦“3+X”数字经济产业方向，拓展与细分领域专业科技服务机构合作，加大行业领域产业资源要素布局，深耕产业生态，积蓄产业动能。发挥互联网3.0应用场景研究院、网易(北京)数字产业中心等平台作用，集聚生态企业和顶尖人才，服务企业打造行业应用示范、场景应用的模板。提升 “北京市数字人基地”，中关村互联网3.0产业基地等重点园区影响力，依托北京互联网3.0产业基金、数字人AI基金提升金融资本支撑产业发展水平，打造互联网3.0产业集聚高地。加强人工智能、数字医疗等细分赛道顶层设计和政策聚焦，打造数字医疗创新港、中医药大学“北京数智中医药谷”等特色产业园区。加强与中国工业互联网研究院、阿里、抖音、360等链主企业共建，依托北京工业软件产业创新中心、IC/PIC创新中心等平台，做大做强产业互联网、数字安全、集成电路等产业规模。加快北京数字经济算力中心和京蒙人工智能算力中心建设，夯实数字经济发展算力根基。支持服务北京国际大数据交易所数据要素生态功能发挥，围绕医疗、工业等重点行业搭建典型交易场景，围绕数据交易服务构建全链条产业生态体系。
三是率先建设中关村朝阳园世界领先科技园区。持续深化朝阳园体制机制改革，推动中关村新一轮先行先试政策落地见效；全面落实中关村分园高质量发展指导意见，发挥朝阳科技集团作为平台公司在园区开发、科技产业促进和科技创新服务平台等方面作用。加强与中科院、北工大等高校院所合作，加强垡头中心区规划定位、政策匹配和产业生态组织，打造健翔园前沿科技成果转化基地、朝阳国际科技城和“山河湾谷”创新区，撬动朝阳北部跃升和南部崛起。推动产业空间和科技创新功能衔接融合，加强朝阳园存量空间、要素资源统筹和增量空间全过程全生命周期精细化管理，提升产业空间承载功能。推动老旧厂房、低效楼宇城市更新步伐，以电子城东区、西区为重点，明确细分产业定位打造特色园区集群。发挥朝阳园北区建设指挥部作用，全面提速北区高压线入地、国际人才公寓、国际医院、阿里巴巴等重点项目建设实施和竣工保障工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算48895.406659万元，比2023年17208.932208万元增加31686.474451万元，增长184.13%。其中：本年财政拨款收入48895.406659万元,比2023年17208.932208万元增加31686.474451万元，主要原因是由于机构改革，科信局及下属事业单位并入，2024年部门预算经费增加；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
2024年支出预算48895.406659万元，比2023年17208.932208万元增加31686.474451万元，增长184.13%。
基本支出预算2648.659955万元，占总支出预算5.42%，比2023年1500.136608万元增加1148.523347万元，增长76.56%。主要原因是由于机构改革，科信局及下属事业单位并入，2024年部门预算经费增加。项目支出预算46246.746704万元，比2023年15708.795600万元增加30537.951104万元，增长194.40%。主要原因是由于机构改革，科信局及下属事业单位并入，承担全区信息化工作职能职责。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
中关村科技园区朝阳园管理委员会机关部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算11.173048万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加5.453873万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.703048万元，比2023年预算数0.424175万元增加0.278873万元，主要原因：单位机构改革，朝阳园管委会与科信局合并。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.470000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数10.470000万元。比2023年预算数5.295000万元增加5.175000万元，主要原因：单位机构改革，朝阳园管委会与科信局合并。
五、部门政府采购预算说明
2024年中关村科技园区朝阳园管理委员会机关部门政府采购预算总额12094.029228万元。其中：政府采购货物预算1382.121000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10711.908228万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年中关村科技园区朝阳园管理委员会机关部门政府购买服务预算总额13689.339832万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年中关村科技园区朝阳园管理委员会机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算458.735778万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车6辆，110.250860万元；单价在50万元以上的通用设备121台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，中关村科技园区朝阳园管理委员会机关填报绩效目标的预算项目117个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“北京市手机彩票网图像信息管理系统2021年链路租用和运维服务项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分88.26分，绩效级别为“良”；区财政局对我单位“手机彩票网高新技术产业发展引导资金及数字经济产业创新发展资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分85分，绩效级别为“良”；区财政局对我单位“2022年手机彩票网街乡智慧型应用试点项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分84.25分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)